宝鸡市发展和改革委员会2015年度部门决算

发布时间: 2016-09-13 00:00:00

一、宝鸡市发展和改革委员会基本情况

(一)部门决算单位构成

2015年部门决算包括宝鸡市发展和改革委员会本级和市能源局、市节能监测中心2个全额拨款事业单位。

（二）基本职能

1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2．负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案及相关规范性文件，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

5．推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

6．组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发及关中-天水经济区规划实施工作。综合协调全市开发区的规划和发展工作。

7．编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

8．负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

9．推进可持续发展战略，负责全市节能降耗的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

10．拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责全市招标投标综合管理工作。

11．组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

12．承担市苏陕协作办公室、市铁路办公室、市以工代赈办公室、市重点项目管理办公室工作。

13．承办市政府交办的其他事项。

（三）2015年度主要工作

1．准确把握形势，及时抓好经济运行监测。一是编制下达2015年全市国民经济与社会发展计划及工业、投资、农业等10个专项计划，提出了2015年经济社会发展基本思路、主要目标和工作重点。二是全年召开四次经济运行座谈会，创建纵横联动、上下衔接的经济运行监测新机制，分析总结经济运行特点，及时向市委、市政府提出应对措施。制定了《关于扎实推动经济稳定健康发展的实施意见》并抓好落实，有效稳定经济增长。三是加大煤电油气运保障力度，做好化肥储备工作，积极争取棉花进口关税配额，推动6户涉煤企业进入电煤购销平台扩大在线交易，开展直供电试点，12家企业被确定为试点单位。四是研究制定了打造丝绸之路经济带战略新枢纽《实施意见》和《行动方案》；编制印发《农民收入倍增规划（2015—2020）》，起草了《进一步做好境外投资工作的实施意见》、《宝鸡市总部企业认定办法》等重要文件，印发了《关于支持凤翔、陇县、蔡家坡经开区加快建设市域副中心的意见》。五是加强调查研究和信息工作，整理并编发《发改信息》44期，撰写完成宝鸡开放型经济的思考等调研报告31篇，其中《宝鸡市“十三五”发展目标与指标体系研究》、《关于构建丝绸之路新枢纽的思考》等在市级刊物刊发。

2．全面科学谋划，有序推进“十三五”规划编制。一是制定下发《关于做好“十三五”规划编制前期工作的通知》及《“十三五”规划编制前期工作方案》，认真扎实地开展了前期调研。二是组织召开市级部门座谈会、县区座谈会、重点工业园区座谈会、重点企业座谈会，在座谈分析讨论的基础上，提出了我市《“十三五”发展基本思路》，明确了发展目标、发展重点、项目支撑等。三是扎实开展全市“十三五”规划编制重大课题调研，高质量完成了21个重大课题调研，并通过了专家评审，已整理成册、编辑印发。四是完成《“十三五”规划纲要》的撰写，并多次征求社会各界意见建议及市级领导意见。目前，《“十三五”规划纲要》已经市委、市政府讨论通过，正在进一步修改完善，下一步将提请市人代会审议。我委承担的8个专项规划也已编制完成。五是积极与全省“十三五”规划进行对接，提出了加大力度支持蔡家坡经开区跨越发展、加强对宝鸡城市基础设施建设投入力度等6个方面的重大诉求，拟列入中省“十三五”规划盘子重大项目137个。

3．加强协调管理，加速推进重点项目建设。一是落实领导包抓制度，制发《2015年市级领导包抓重点建设项目安排》，修订完善《宝鸡市重点建设项目考核奖励办法》，召开了重点项目推进会。二是多次深入项目单位调查了解项目建设情况，积极协调解决项目建设中的问题，全力加快项目建设。全年350个项目完成投资635亿元，占年度计划的106%。青岛啤酒60万吨生产线项目、阜丰生物搬迁项目、千阳矮砧苹果产业园等78个项目建成投运。三是积极谋划后续重大项目，经过广泛调查研究，围绕国家支持的重点领域，在铁路公路建设、重大水利工程、城市地下管网改造等方面，积极谋划了一批重大基础设施项目。目前，“十三五”重点项目库已谋划亿元以上项目700个，总投资1万亿元。同时，一批重大交通项目前期工作进展顺利，国家发改委已批复了关中城际铁路建设规划，正在积极向省发改委汇报衔接，加快前期工作，争取关中城际铁路机场至法门寺段早日开工建设；货运南环线项目正在向国家发改委和中国铁路总公司汇报争取，积极开展项目前期各项准备工作。四是认真抓好我委包抓的重点项目建设，宝兰铁路完成投资10亿元；宝麟铁路全线铺通，正在验收，很快将开通运营。凤翔机场前期工作加快推进，已完成飞行程序设计及单发失效程序设计、空域评估工作，项目《预可研报告》通过专家组评审。

4．强化工作举措，扎实抓好固定资产投资。一是贯彻落实中央、省上取消和下放行政审批事项的承接落实工作，推进投资审批改革，对审批事项系统梳理，积极探索简化审批程序，印发了《关于发布政府核准的投资项目目录（2015年本）》。配合省发改委建设全市投资项目在线审批监督平台，印发了《全市投资项目在线审批监管平台建设工作方案》，推行网上审批、并联审批和服务质量公开承诺等做法。二是积极推广运用PPP模式，组织召开PPP项目推介会，率先在全省向社会推出PPP示范项目，先后推出2批80个项目，制发了PPP项目工作实施意见，设立PPP项目库，入库项目203个，总投资755亿元。合同签约项目5个，总投资49亿元，蔡家坡学城、千阳县污水处理厂改扩建等9个项目已开工建设。三是积极开展央企进陕、京企进陕活动，已上报央企进陕项目46个，总投资850亿元；落实京企进陕项目29个，总投资170亿元。通过政策宣传和引导，大力推动民间投资高速增长，预计全年民间投资增长达40%以上。

5．注重衔接沟通，全力抓好中省资金争取。一是修订完善争取中省资金工作考核办法，分解下达2015年度争取中省资金目标任务，有针对性地指导部门和县区策划、包装、上报各类建设项目，积极争取中省项目资金。初步统计，全年共争取中省资金180亿元以上。二是积极争取国家专项基金建设项目30个，总投资120亿元，目前已开工项目14个，累计完成投资12.6亿元，安排专项建设基金8.14亿元；大力推动企业扩大直接融资，东岭10亿元三期债券获批发行，市投资集团三期债券22亿元上报待批，积极指导企业和市县融资平台包装策划项目，申报城市地下综合管廊建设等4类专项债券。三是在项目上报前坚持做到逐项梳理申报材料，仔细核对，认真查漏补缺，全面提高了项目申报的针对性和命中率。我委共争取中省资金21.34亿元，其中城市基础设施、农房抗震改造等争取中央预算内资金都位居全省前列。

6．突出工作重点，不断加快产业结构调整步伐。一是加强节能减排管理，推动企业技术创新平台建设。积极实施重点耗能单位在线监测和重点用能单位能源审计，狠抓65户高耗能工业企业用能改造工作，开展大唐热电、宝二电火电机组超低排放改造前期工作。二是加快建设关山风电、煤瓦斯发电等重大能源建设项目，20个能源化工项目完成投资24.61亿元。《永陇矿区麟游区总体规划（修编）》获得国家发改委批复，崔木煤矿获得国家能源局核准，招贤井田获得“路条”。三是绿色能源发展步入快车道，龙源风电凤县东河桥项目并网发电，陇县丰台山风电项目已获省发改委核准，全市备案光伏发电项目装机规模10万千瓦，全年风力发电量突破2亿千瓦时大关。四是组织开展了节能宣传周和低碳日活动，积极申请加入中美绿色合作伙伴计划；协助宝光集团成功申请真空技术国家地方联合工程研究中心，策划组建宝鸡钛合金3D打印中心。

7．坚持统筹协调，顺利推进其他各项工作。一是加快转变职能，严格按照全市政府职能转变工作要求，及时分解落实工作任务，认真做好中省取消和下放行政审批事项的落实和衔接工作，已承接省上核准事项11项，下放县区核准事项4项。二是扎实开展“双千”活动，选派21名联企干部，深入企业实地调研，梳理排查企业发展过程中存在的难题，共协调解决问题19件，办理交办问题9件。三是开展公民代表走进市政府活动，参加市广播电台《行风热线》节目，进一步拉近与群众的距离，推动工作作风转变。四是落实代表建议和委员提案办理工作任务，加强联系沟通，注重办理实效，按期办结18件代表建议和20件委员提案。五是配合省重大项目稽察办，开展高技术产业项目专项稽察和中央预算内投资计划执行情况专项督查5次，共稽察和督查项目88个。六是大力推动社会信用体系建设，陕西正浩征信等3户第三方社会信用服务机构登记备案，在全市发改系统推行在行政管理事项中使用信用记录和信用报告。七是开展2015年苏陕交流活动，与连云港开展了扶贫项目、经济协作交流；选派一名干部参加了为期三个月的短期援藏，并为西藏阿里地区普兰县援助资金30万元，支持藏区经济社会发展。

8．从严从实要求，不断加强自身建设。一是深入开展政治理论学习。严格落实党组中心组学习制度，年初制定了年度理论学习安排意见，以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线，重点围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面深入推进依法治国、全面推进从严治党以及适应经济新常态等深入开展学习，党组中心组开展集体学习12次。二是认真抓好“三严三实”专题教育。制发了全委“三严三实”专题教育实施方案，委党组书记带头为全委党员讲了“三严三实”专题党课，其他党组成员也分别为分管科室党员干部讲了专题党课。扎实组织开展专题研讨，先后围绕“严以修身、严以律己、严以用权”三个主题开展专题研讨九次，每次专题研讨前各县处级干部都认真撰写了研讨文章。三是强化党员干部教育管理。完善党员干部管理制度，进一步加强了党员日常教育管理，认真落实“三会一课”等党建制度，开展了“三严三实”专题党日活动，组织党员干部到两当兵变纪念馆接受红色教育，严格按照党员发展细则和程序要求，发展党员两名。四是强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，进一步转变职能、改进作风，制定下发了全年党风廉政建设安排意见，层层签订了廉政责任书，夯实了廉政建设工作责任。开展了群众评议科长活动，服务对象、县区发改局及机关干部等160余人，现场对10名科长进行了测评。同时，进一步加大对制度执行落实情况的监督检查，继续持之以恒地推进全委作风建设。

二、2015年度部门决算情况说明

铁路建设项

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1. 收入总计4951.43万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入4671.97万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)上年结转和结余279.46万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2．支出总计4814.95万元。包括：

(1)基本支出1086.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出701.07万元，对个人和家庭的补助支出252.90万元，商品和服务支出132.51万元。

(2)项目支出3728.47万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括陕西岐山周文化旅游产业发展有限公司资本金3000万元，援助西藏建设专项210万元，2015年产业引导资金项目130万元，全省铁路建设协调机构工作经费105万元，市级专项补助债券前期工作项目80万元，,215年连云港扶贫协作项目80万元，宝鸡机场项目55万元，服务业发展专项30万元等。

(3)年末结转和结余136.48万元，主要是产业引导项目、目的年终结转结余，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出4814.95万元，其中：基本支出1086.48万元，项目支出3728.47万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出4814.95万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1557.87万元、社会保障和就业支出217.08万元(主要是职工离退休金)、商业服务业等支出3000万元（主要用于商业服务业项目开发管理）、其他支出40万元（主要用于零星项目的工作补助）

一般公共服务支出主要是财政事务支出1557.87万元。包括：

（1）行政运行750.64万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）社会事业发展规划274.46万元。主要用于产业引导项目、铁路机构工作补助、服务业发展项目等业务支出。

（3）事业运行支出118.76万元。主要用于用事业单位的基本运行支出。

（4）其他一般公共服务支出414.01万元。主要用于援助西藏建设、宝鸡机场建设前期、连云港扶贫协作等业务支出。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.68万元，其中，因公出国（境）费用2.13万元，公务用车购置及运行维护费11.77万元，公务接待费2.78万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少33.34万元，降低66.65%。

1．因公出国（境）费用2.13万元，主要用于境外培训、项目考察等，2015年参加国家发改委组织的出国（境）团组1个，累计1人次,比上年减少1.24万元，降低36.68%，减少主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费11.77万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少20.90万元，降低63.97%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。委机关及所属二级单位年末公务用车实际保有量2辆。

3．公务接待费2.78万元，主要包括国家、省厅及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2015年度公务接待累计35批次，452人。比上年减少11.19万元，降低80%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

4、会议费支出14.75万元，主要是全市发改工作会及相关业务会议支出，比上年减少8.29万元，降低35.96%，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。

5、培训费支出2.63万元，主要是全市投资项目在线审批监管平台专题培训支出，比上年减少0.3万元，降低10.23%，主要是进一步压缩了培训规模。