宝鸡市发改委
宝鸡市发展和改革委员会2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。
4、统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和设计重大建设项目的专项规划。争取中央、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全市政府与社会资本合作项目协调管理。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。
8、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发工作。综合协调全市开发区规划和发展工作。
9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。
10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
11、推进可持续发展战略，负责全市节能降耗的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。落实国家应对气候变化的有关政策措施。
12、拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全市公共资源交易管理工作。负责全市招标投标综合管理工作。
13、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
按照市委、市政府的部署和要求，将重点抓好以下工作：
1、编制下达2018年国民经济和社会发展计划及各专项计划，每季度深入生产一线和重点项目现场掌握第一手资料，全面收集经济数据和行业信息，召开经济分析座谈会，编发全市经济运行情况分析报告，健全调控政策储备。
2、开展十三五规划中期评估工作，对《规划纲要》和重点专项规划进行全面评估，对重点指标进行督办，根据发展形势和现实需要按程序对相关规划进行修编。
3、落实项目建设领导包抓、联席会议、跟踪服务、督办协调等措施，不断提高重点项目建设质量和管理水平。着力扩大交通、城建等基础设施投资，强力推进工业促投资稳增长，抓好农业、文化旅游、物流、民生、生态等项目建设，争取全市固定资产投资增速达到13%以上。
4、组织有关部门和县区做好中省资金争取工作，积极争取省级县域经济发展专项资金和发展基金，统筹城镇产业、居住、生活等配套设施规划衔接，促进产城融合，用好省级城镇建设专项资金、新型城镇化发展基金，打造特色城镇群。
5、加快落实促进民间投资健康发展实施意见，推进PPP项目规范健康发展，加快PPP项目实施，促进民间投资持续增长。抓好政府投资引导基金运营，切实发挥中小微企业投资担保公司作用，引导支持民间资本进入实体经济。
6、加快实体经济发展。大力支持工业转型升级，推动工业向产业链中高端发展，着力培育五大千亿产业集群，助推装备制造业名城建设。加快培育战略性新兴产业，支持航空航天、新能源及节能环保、电子信息及两化融合、生物医药与健康设备、机器人和智能制造五大战略性新兴产业发展，扶持壮大7107航天基地，加快凤翔、陈仓光伏发电等新能源项目建设。
7、紧盯长三角、珠三角、京津冀、环渤海地区，积极参加市委、市政府组织的各类招商活动，发挥发改部门优势，大力引进能源开发、资源节约利用、环保装备、高技术产业、高端装备制造等领域企业和项目，继续跟踪神雾煤制烯烃多联产项目，力争实现新突破。
8、加快融入“一带一路”，积极推动开放发展。持续推进宝鸡机场、宝汉巴南铁路、城市轻轨等重大项目前期工作，争取宝鸡机场年内开工建设，协调加快西安—法门寺城际铁路和阳平铁路物流基地等8个综合运输中心建设，开展法门寺—宝鸡（蟠龙塬）城际铁路前期工作，争取宝汉巴南铁路、宝平中卫铁路复线和城市轻轨进入中省规划、早日开工建设。支持宝坪、太凤、合凤等4个高速公路项目建设，力促关中环线宝鸡段、眉太、麟法高速开工，连霍高速宝鸡过境段、陇县至陕甘界高速公路建成通车。支持全国首批公交都市和城乡客运一体化建设。
9、持续深化“放管服”改革，开展市场准入负面清单管理制度改革试点，加快社会信用体系建设。深入推进投融资体制改革，实行投资项目并联审批。持续推动市场秩序整顿工作，不断净化市场环境。加快公共资源交易平台整合进度，早日完成与省级平台对接，全面开展工作。积极推进“互联网+政务服务”，推动投资项目在线审批，持续深化“最多跑一次”改革。
10、全面实施项目能评制度，新建项目能效水平强度必须达到国内先进水平。加快建设企业能耗在线监测系统，实施资源综合利用、节能、循环经济示范项目。积极做好重点企业碳排放报告清单编制工作，为进入碳排放交易市场打好基础。
11、做好能源消耗总量和强度双控工作，加大节能力度和考核，依法依规淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组，落实碳强度降低目标，确保全年万元GDP能耗降低3.2%。加强煤炭削减和秸秆综合利用，制定我市冬季清洁取暖和电源结构优化方案，不断降低燃煤消费比重，确保主要污染物排放总量继续明显减少。统筹做好全市燃气气源、管网和应急储气设施建设，加快中石油西气东输管线和宝汉输气管线接气工程。
12、积极搞好重大课题研究。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：宝鸡市能源局，宝鸡市节能监测中心，宝鸡市联合征信中心。
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
市发改委本级（机关） |
| 2 |
宝鸡市能源局 |
| 3 |
宝鸡市节能监测中心 |
| 4 |
宝鸡市联合征信中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制68人，其中行政编制54人、事业编制14人；实有人员68人，其中行政50人、事业18人，单位管理的离休人员2人。市能源局核定人员编制6人，实有人数7人，其中：事业人员7人。市节能监测中心核定编制6人，实有人数7人，其中：事业人员7人。市联合征信中心核定人员编制11人，其中：事业人员5人。
| 序号 |
单位名称 |
编制人数 |
在职人数 |
离休人数 |
| 1 |
宝鸡市发展和改革委员会 |
68 |
68 |
2 |
| 2 |
宝鸡市能源局 |
6 |
7 |
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| 3 |
宝鸡市节能监测中心 |
6 |
7 |
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| 4 |
宝鸡市联合征信中心 |
11 |
5 |
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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1407.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，发改委收入预算为1407.46万元，比上年增加33.49%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是新成立了宝鸡市联合征信中心，增加了单位业务经费开支。
2018年，发改委支出预算为1407.46万元，包括人员经费和公用经费支出1407.46万元，占支出总额100%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加33.49%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，部门财政拨款收入为1407.46万元，比上年增加33.49%，主要原因是新成立了宝鸡市联合征信中心，增加了单位业务经费开支。
2018年，部门财政拨款支出为1407.46万元，比上年增加33.49%，主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，部门一般公共预算拨款收入为1407.46万元，比上年增加33.49%，主要原因是新成立了宝鸡市联合征信中心，增加了单位业务经费开支。
2018年，部门一般公共预算拨款支出为1407.46万元，比上年增加33.49%，主要原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2010401）1033.67万元，较上年增长42.40%，原因是机关行政单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）事业运行(2010450)161.05万元，较上年增加29.63%，原因是新成立委属事业单位宝鸡市联合征信中心，增加了单位运行经费，同时基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出有所调整。
（3）其他发展与改革事务支出（2010499）30万元，较上年增长66.67%，原因是新成立委属事业单位宝鸡市联合征信中心，增加了相关项目经费。
（4）行政事业单位离退休（20805）135.64万元，较上年下降3.13%，原因是机关事业单位养老制度改革，该项支出相应减少。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210）47.1万元，较上年增长2.10%，原因是2017年单位人员变动及医疗保险基数有所调整，该项支出相应增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年宝鸡市发展和改革委员会支出预算为1377.46万元，其中人员经费支出1248.93万元，较上年增加28.97%。其中工资福利支出1226.42万元，较上年增加30.26%，原因是新成立委属事业单位宝鸡市联合征信中心，增加了单位人员经费，同时机关事业单位基本养老保险制度改革引起人员经费调整；对个人和家庭补助支出22.51万元，较上年下降16.32%，主要由于单位退休人员工资等福利交养老保险处统一安排发放；商品服务支出128.53万元，较上年增加89.2%，主要是新成立单位增加相应的运行经费及业务开支。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算总计20.29万元，比上年增加3.69万元，增加22.22%。其中：因公出国（境）经费5万元，与上年持平，预计因公出国（境）1批次1人，严格按照公务出国相关政策控制出行人数及经费开支；公务接待费用7.29万元，比上年减少0.31万元，减少4.08%，主要是严格按照公务接待相关规定，控制开支范围，节约公务接待经费；公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元，主要是因为新成立公共资源交易中心及市联合征信中心，增加了相应业务工作量，造成公务用车运行经费增加。公务用车购置费为0万元。
2018年会议费预算8万元，较上年下降12.95%，严格按照会议审批制度执行，精简压缩不必要的会议，控制会议规模，节约经费开支。
2018年培训费预算4.2万元，较上年增加110%，原因是新增加了公共资源交易及信用体系建设等方面的业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门本级和市能源局、市节能监测中心、市联合征信中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算128.53万元,比2017年预算增加78.8万元 ,增加158.45%，主要原因是新成立委属事业单位，增加了单位的运行经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
九、附件：2018年部门综合预算公开表
| 附件1 |
| 2018年部门综合预算公开报表 |
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| 部门名称：宝鸡市发展和改革委员会 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
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| 表1 |
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| 2018年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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| 一、部门预算 |
1,407.46 |
一、部门预算 |
1407.46 |
一、部门预算 |
1,407.46 |
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| 1、财政拨款 |
1,407.46 |
1、一般公共服务支出 |
1224.72 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,377.46 |
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| (1)公共预算拨款收入 |
1,407.46 |
2、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
1,226.42 |
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| (2)非税收入拨款收入 |
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3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
128.53 |
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| (3)政府性基金拨款 |
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4、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
22.51 |
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| (4)国有资本经营预算收入 |
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5、教育支出 |
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2、项目支出 |
30.00 |
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| 2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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(1)工资福利支出 |
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| 3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(2)商品和服务支出 |
30.00 |
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| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
135.64 |
(3)对个人和家庭补助 |
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| 4、事业单位经营收入 |
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9、社会保险基金支出 |
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(4)债务利息及费用支出 |
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| 5、附属单位上缴收入 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
47.10 |
(5)资本性支出(基本建设) |
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| 6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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13、农林水支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、交通运输支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(10)其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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3、上缴上级支出 |
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17、金融支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
1,407.46 |
本年支出合计 |
1,407.46 |
本年支出合计 |
1,407.46 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
|
结转下年 |
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| 上年结转 |
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| 收入总计 |
1,407.46 |
支出总计 |
1,407.46 |
支出总计 |
1,407.46 |
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| 表2 |
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| 2018年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
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| 合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合计 |
1,407.46 |
1,407.46 |
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宝鸡市发展和改革委员会 |
1,407.46 |
1,407.46 |
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| 602001 |
宝鸡市发展和改革委员会 |
975.35 |
975.35 |
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| 602002 |
重点项目稽查办公室 |
100.18 |
100.18 |
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| 602003 |
西部大开发办公室 |
110.34 |
110.34 |
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| 602004 |
宝鸡市能源局 |
89.75 |
89.75 |
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| 602005 |
宝鸡市节能监测中心 |
80.02 |
80.02 |
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| 602006 |
宝鸡市联合征信中心 |
51.82 |
51.82 |
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| 表3 |
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| 2018年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
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| 合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
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|||||||||||||||||||||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||
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|
合计 |
1,407.46 |
1,407.46 |
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宝鸡市发展和改革委员会 |
1,407.46 |
1,407.46 |
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| 602001 |
宝鸡市发展和改革委员会 |
975.35 |
975.35 |
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| 602002 |
重点项目稽查办公室 |
100.18 |
100.18 |
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|
|||||||||||
| 602003 |
西部大开发办公室 |
110.34 |
110.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 602004 |
宝鸡市能源局 |
89.75 |
89.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 602005 |
宝鸡市节能监测中心 |
80.02 |
80.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 602006 |
宝鸡市联合征信中心 |
51.82 |
51.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 表4 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||||
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|||||
| 一、财政拨款 |
1,407.46 |
一、财政拨款 |
1,407.46 |
一、财政拨款 |
1,407.46 |
|||||
| 1、公共预算拨款 |
1,407.46 |
1、一般公共服务支出 |
1,224.72 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,377.46 |
|||||
| 2、非税收入拨款收入 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1,226.42 |
|||||
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
128.53 |
|||||
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
22.51 |
|||||
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
30.00 |
|||||
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|||||
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
30.00 |
|||||
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
135.64 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
|||||
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
|||||
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
47.10 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|||||
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|||||
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|||||
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|||||
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|||||
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|||||
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|||||
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|||||
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|||||
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|||||
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||
| 本年收入合计 |
1,407.46 |
本年支出合计 |
1,407.46 |
本年支出合计 |
1,407.46 |
|||||
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|||||
| 收入总计 |
1,407.46 |
支出总计 |
1,407.46 |
支出总计 |
1,407.46 |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
||||||
|
|
合计 |
1,407.46 |
1,248.93 |
128.53 |
30.00 |
|
||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,224.72 |
1,066.19 |
128.53 |
30.00 |
|
||||||
| 20104 |
发展与改革事务 |
1,224.72 |
1,066.19 |
128.53 |
30.00 |
|
||||||
| 2010401 |
行政运行 |
1,033.67 |
923.67 |
110.00 |
|
|
||||||
| 2010450 |
事业运行 |
161.05 |
142.52 |
18.53 |
|
|
||||||
| 2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
135.64 |
135.64 |
|
|
|
||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
135.64 |
135.64 |
|
|
|
||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.53 |
115.53 |
|
|
|
||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
||||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
||||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
|
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
||||||
|
|
合计 |
1,407.46 |
1,248.93 |
128.53 |
30.00 |
|
|
||||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,226.42 |
1,226.42 |
|
|
|
|
||||||
| 30101 |
基本工资 |
419.86 |
419.86 |
|
|
|
|
||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
311.84 |
311.84 |
|
|
|
|
||||||
| 30103 |
奖金 |
262.98 |
262.98 |
|
|
|
|
||||||
| 30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
46.21 |
46.21 |
|
|
|
|
||||||
| 30108 |
养老保险 |
115.53 |
115.53 |
|
|
|
|
||||||
| 30109 |
大病互助(单位支付) |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
||||||
| 30110 |
工伤保险(单位支付) |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
||||||
| 30114 |
绩效工资(单位支付) |
50.33 |
50.33 |
|
|
|
|
||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
17.63 |
17.63 |
|
|
|
|
||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
158.53 |
|
128.53 |
30.00 |
|
|
||||||
| 30201 |
办公费 |
19.58 |
|
12.18 |
7.40 |
|
|
||||||
| 30202 |
印刷费 |
9.91 |
|
6.14 |
3.77 |
|
|
||||||
| 30207 |
邮电费 |
4.57 |
|
2.73 |
1.84 |
|
|
||||||
| 30208 |
取暖费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|
|
||||||
| 30210 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||||||
| 30211 |
差旅费 |
15.15 |
|
9.86 |
5.29 |
|
|
||||||
| 30212 |
因公出国（境）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||||||
| 30213 |
维修(护)费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
||||||
| 30215 |
会议费 |
8.00 |
|
7.00 |
1.00 |
|
|
||||||
| 30216 |
培训费 |
4.20 |
|
2.90 |
1.30 |
|
|
||||||
| 30217 |
公务接待费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|
|
||||||
| 30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
||||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||||||
| 303 |
对个人和家庭补助支出 |
70.86 |
|
63.46 |
7.40 |
|
|
||||||
| 30301 |
离休费 |
22.51 |
22.51 |
|
|
|
|
||||||
| 30305 |
生活补助 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表7 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||||||
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|||||
|
|
合计 |
1,377.46 |
1,248.93 |
128.53 |
|
|||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,194.72 |
1,066.19 |
128.53 |
|
|||||
| 20104 |
发展与改革事务 |
1,194.72 |
1,066.19 |
128.53 |
|
|||||
| 2010401 |
行政运行 |
1,033.67 |
923.67 |
110.00 |
|
|||||
| 2010450 |
事业运行 |
161.05 |
142.52 |
18.53 |
|
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
135.64 |
135.64 |
|
|
|||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
135.64 |
135.64 |
|
|
|||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.53 |
115.53 |
|
|
|||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表8 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||||||
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|||||
|
|
合计 |
1,377.46 |
1,248.93 |
128.53 |
|
|||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,226.42 |
1,226.42 |
|
|
|||||
| 30101 |
基本工资 |
419.86 |
419.86 |
|
|
|||||
| 30102 |
津贴补贴 |
311.84 |
311.84 |
|
|
|||||
| 30103 |
奖金 |
262.98 |
262.98 |
|
|
|||||
| 30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
46.21 |
46.21 |
|
|
|||||
| 30108 |
养老保险 |
115.53 |
115.53 |
|
|
|||||
| 30109 |
大病互助(单位支付) |
0.89 |
0.89 |
|
|
|||||
| 30110 |
工伤保险(单位支付) |
1.15 |
1.15 |
|
|
|||||
| 30114 |
绩效工资(单位支付) |
50.33 |
50.33 |
|
|
|||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
17.63 |
17.63 |
|
|
|||||
| 302 |
商品和服务支出 |
128.53 |
|
128.53 |
|
|||||
| 30201 |
办公费 |
12.18 |
|
12.18 |
|
|||||
| 30202 |
印刷费 |
6.14 |
|
6.14 |
|
|||||
| 30207 |
邮电费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|||||
| 30208 |
取暖费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|||||
| 30210 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|||||
| 30211 |
差旅费 |
9.86 |
|
9.86 |
|
|||||
| 30212 |
因公出国（境）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|||||
| 30213 |
维修(护)费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|||||
| 30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|||||
| 30216 |
培训费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|||||
| 30217 |
公务接待费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|||||
| 30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
63.46 |
|
63.46 |
|
|||||
| 303 |
对个人和家庭补助支出 |
22.51 |
22.51 |
|
|
|||||
| 30301 |
离休费 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|||||
| 30305 |
生活补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
表9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
| |
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||
| |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
||||||||||
| |
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
九、商业服务等支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十、金融支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十一、其他支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十二、转移性支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十三、债务还本支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
||||||||||
| |
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
|
||||||||||
| 表10 |
|
|
|
||||||||||||||
| 2018年部门综合预算项目支出表 |
|||||||||||||||||
| |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
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** |
** |
** |
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合计 |
30.00 |
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宝鸡市发展和改革委员会 |
30.00 |
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| 602004 |
宝鸡市能源局 |
5.00 |
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| 602004 |
能源调研专项经费 |
5.00 |
市能源局完成2018年能源调研工作，为宝鸡能源产业发展找准问题、理清思路、突出重点、凝心聚力，为实现全面建设小康社会的宏伟目标提供可靠的能源资源保证。 |
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| 602005 |
宝鸡市节能监测中心 |
5.00 |
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| 602005 |
节能宣传节能设施维护 |
5.00 |
节能监测通过设备测试，能质检验等技术手段，能够对用能单位的能源利用状况进行定量分析，依据国家有关能源法规和技术标准对用能单位的能源利用状况作出评价。 依据国家《能源法》和省市安排，组织开展每年一度的节能宣传月活动。 |
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| 602006 |
宝鸡市联合征信中心 |
20.00 |
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| 602006 |
行业守信宣传及媒体专栏 |
20.00 |
在行政中心、经二路、火车站、桥南等核心区租赁5-10块电子屏展板及主要道路“公交站点宣传栏”，滚动播放全市各行各业守信/失信“红/黑名单”及信用建设公益广告；在宝鸡日报、宝鸡电视台等各类媒体设置专栏，曝光红/黑名单。洽谈选择社会大屏幕专栏专版购买服务形式进行公示。 |
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| 表11 |
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| 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
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| 类 |
款 |
项 |
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| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
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| 表12 |
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| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
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| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合计 |
32.49 |
20.29 |
5.00 |
7.29 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
4.20 |
||||
|
|
宝鸡市发展和改革委员会 |
32.49 |
20.29 |
5.00 |
7.29 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
4.20 |
||||
| 602001 |
宝鸡市发展和改革委员会 |
26.90 |
18.30 |
5.00 |
5.30 |
8.00 |
|
8.00 |
6.60 |
2.00 |
||||
| 602002 |
重点项目稽查办公室 |
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
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||||
| 602003 |
西部大开发办公室 |
0.89 |
0.89 |
|
0.89 |
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|
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||||
| 602004 |
宝鸡市能源局 |
0.50 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
||||
| 602005 |
宝鸡市节能监测中心 |
0.90 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
0.80 |
||||
| 602006 |
宝鸡市联合征信中心 |
2.80 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
1.20 |
1.20 |
||||
| |
|
|
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|
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