宝鸡市发改委
宝鸡市粮食局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据宝政办发[2010]135号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行粮食工作法律法规和方针政策，拟定全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。
2、负责粮食监测预警和应急工作，拟订全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。
3、负责全市粮食流通的行政管理、行业指导；贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责全市粮食流通统计与供需平衡调查工作。
4、负责市级储备粮的行政管理工作；拟定市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全。
5、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
6、负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。
7、组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。
8、承办市政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，宝鸡市粮食局认真贯彻落实党的十九大精神和全国、全省粮食工作会议精神，以粮食供给侧结构性改革为主线，以实现高质量发展为目标，以全面落实粮食安全省长责任制为抓手，着力推进粮食储备、粮食收购、优质粮食工程、健康粮食产业发展和行业自身建设，促进全市粮食经济健康持续发展。主要工作任务：一是推进粮食安全省长责任制落实，二是抓好粮食储备和购销，三是抓好粮安工程建设，四是提升粮食产业发展质量，五是积极推进依法行政，六是抓好行业自身建设。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宝鸡市粮食局2018年部门预算单位由机关本级1个行政单位和3个全额拨款事业单位（宝鸡市储备粮管理中心、宝鸡市粮油质量检测中心、宝鸡市军粮供应管理站）组成，经费全部为财政拨款。
四、部门人员情况说明
宝鸡市粮食局行政编制26人，事业编制19人，实有在职人数44人，离退休51人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年1月1日，本部门所属各预算单位固定资产491.77万元，其中市粮食局机关固定资产200.19万元，市储备粮管理站中心15.80万元，市粮油质量检测中心273.58万元，市军粮供应管理站2.20万元。本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1250万元，非税收入拨款2.50万元,政府性基金预算当年拨款0万元。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作以及年度部门工作任务。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。
七、2018年部门预算收支说明
（一）预算收支总体情况
2018年宝鸡市粮食局预算总收入1850.22万元，比上年减少1.00%，主要是对常年性项目进行压减。其中公共预算拨款收入1847.72万元，非税收入拨款收入2.50万元。
2018年宝鸡市粮食局预算总支出1850.22万元，包括人员经费和公用经费支出606.92万元，占支出总额32.80%，项目支出1243.30万元，占支出总额67.20%，比上年减少3.52%，主要是对常年性项目支出进行压减。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按经济科目分类的明细情况
2018年宝鸡市粮食局支出预算1850.22万元。其中人员经费支出537.87万元，较上年下降0.61%。人员经费支出中工资福利支出493.57万元，较上年下降0.50%，主要是2017年单位人员变动。商品和服务支出69.05万元，较上年增加3.06%，主要是在职人员变动，增加了公用经费。对个人和家庭的补助支出44.30万元，较上年下降1.88%，主要是2017年有一名离休人员去世。对企事业单位补助1055.80万元，较上年增加1030.10万元，主要是将市级储备粮油利息费用补贴支出去年全部列支在其他支出，同时益门粮库成品粮油储备轮换亏损补助较上年增加30万元。债务利息及费用支出100万元，其他支出2.50万元，较上年减少232.5万元，主要是今年将债务利息及费用支出与市级储备粮油利息费用补贴由去年的其他支出改列入债务利息及费用支出和对企事业单位补助。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政事业单位离退休（20805）97.04万元，全部为人员经费支出，较上年减少5.82%，原因是2017年1名离休人员去世。
（2）行政事业单位医疗（21011）23.44万元，全部为人员经费支出，较上年减少3.42%，原因是2017年单位人员变动，有调出与退休人员，该项支出相应减少。
（3）行政运行（2220101）448.72万元，较上年增加6.22%，原因是单位在职人员增加。
（4）事业运行（2220150）42.72万元，较上年增长33.25%，其中人员经费支出33.20万元，公用经费支出4.52万元，项目支出5万元。原因是军粮供应管理站2017年人员变动增加1人，其项目支出今年也列入该功能科目。
（5）其他粮油事务支出（2220199）1238.30万元，较上年减少3.91%，原因是我部门对常年性项目支出进行压减。
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）“三公”经费等预算情况。
“三公经费”预算4.89万元，较上年减少0.26万元，减少5.05%。
（1）2018年出国经费预算0万元，2017年预算0万元。
（2）2018年公务接待费预算2.02万元，较上年减少0.13万元，减少6.05%。2018年，我们按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压减公务接待活动费用。
（3）2018年无公车购置经费，公务用车运行维护费2.87万元，较上年减少0.13万元，减少4.33%，2018年，我们严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，尽量压缩公车运行成本。
2018年会议费预算7.34万元，比上年增加0.74万元，增加11.21%。主要是依据上年支出及2018年工作任务编制，会议数量较上年预算增加，同时我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，压缩会议规模和会议天数，减少会议费的支出。
2018年培训费预算9.32万元，比上年增加5.47万元，增加142.08%。主要是依据上年支出及2018年工作任务编制，专业技术人员培训量增加，同时我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关培训费管理办法》，压缩培训规模和培训天数，减少培训费的支出。
（六）机关运行经费安排情况。
2018年部门机关运行经费36.65万元，比2017年预算减少6.03%，主要用于办公费、会议费、培训费、邮电费、“三公”经费、差旅费、维护费等。
（七）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共1.85万元，全部是政府采购货物类预算。
八、2018年专项资金预算情况说明
2018年部门专项资金全部列入部门预算，总金额1243.30万元，包括市级储备粮油利息费用补贴1000万元，政策性挂账利息100万元，益门粮库成品粮油储备轮换亏损弥补55万元，粮食管理专项经费20万元，粮油监测专项20万元，粮食流通监督检查与库存检查15万元，农户科学储粮专项工程技术管理服务10万元，省长责任制考核10万元，放心粮油监管考评5万元，军粮质量抽检工作经费5万元，公房出售税金2.50万元，社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测0.80万元。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
十、2018年部门综合预算公开表
| 表号 |
公开表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
| 表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
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| 表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
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| 表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
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| 表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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| 表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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| 表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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| 表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
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| 表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
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| 表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
空表 |
按要求公开 |
| 表10 |
2018年部门综合预算专项资金支出表 |
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| 表11 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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| 表12 |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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| 表2 |
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| 2018年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
|||
| 单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
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| 合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
合计 |
1850.22 |
1847.72 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
宝鸡市粮食局 |
1850.22 |
1847.72 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 610001 |
宝鸡市粮食局 |
550.83 |
548.33 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 610002 |
宝鸡市储备粮管理中心 |
1153.78 |
1153.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 610003 |
宝鸡市粮油质量检测中心 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 610004 |
宝鸡市军粮供应管理站 |
49.69 |
49.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
||||||||||||||||
| 表4 |
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| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|||||
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单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1850.22 |
一、财政拨款 |
1850.22 |
一、财政拨款 |
1850.22 |
| 1、公共预算拨款 |
1847.72 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
606.92 |
| 2、非税收入拨款收入 |
2.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
493.57 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
69.05 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
44.30 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
1243.30 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
15.50 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
69.50 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
97.04 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
100.00 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
23.44 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
1055.80 |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
2.50 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
1729.74 |
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1850.22 |
本年支出合计 |
1850.22 |
本年支出合计 |
1850.22 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1850.22 |
支出总计 |
1850.22 |
支出总计 |
1850.22 |
| 表5 |
|
|
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|
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
||||||
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|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
1850.22 |
537.87 |
69.05 |
1243.30 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
97.04 |
97.04 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
97.04 |
97.04 |
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.56 |
39.56 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.48 |
57.48 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
1729.74 |
417.39 |
69.05 |
1243.30 |
|
| 22201 |
粮油事务 |
1729.74 |
417.39 |
69.05 |
1243.30 |
|
| 2220101 |
行政运行 |
448.72 |
384.19 |
64.53 |
|
|
| 2220150 |
事业运行 |
42.72 |
33.20 |
4.52 |
5.00 |
|
| 2220199 |
其他粮油事务支出 |
1238.30 |
|
|
1238.30 |
|
| 表7 |
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
606.92 |
537.87 |
69.05 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
97.04 |
97.04 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
97.04 |
97.04 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.56 |
39.56 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.48 |
57.48 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
486.44 |
417.39 |
69.05 |
|
| 22201 |
粮油事务 |
486.44 |
417.39 |
69.05 |
|
| 2220101 |
行政运行 |
448.72 |
384.19 |
64.53 |
|
| 2220150 |
事业运行 |
37.72 |
33.20 |
4.52 |
|
| 表9 |
|
|
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|
| 2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
| 表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
7 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
宝鸡市粮食局 |
|
7 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
610002 |
|
宝鸡市储备粮管理中心 |
|
7 |
|
1.85 |
|
| 222 |
01 |
01 |
610002 |
专项业务费 |
办公家具 |
沙发、办公桌椅 |
5 |
2018 |
0.50 |
|
| 222 |
01 |
01 |
610002 |
专项业务费 |
台式计算机 |
联想 |
1 |
2018 |
0.50 |
|
| 222 |
01 |
01 |
610002 |
专项业务费 |
复印机 |
夏普2348激光打印机一体机 |
1 |
2018 |
0.85 |
|
| 表12 |
|
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|
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|
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|
| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
||||||||
| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
21.55 |
4.89 |
|
2.02 |
2.87 |
|
2.87 |
7.34 |
9.32 |
|
|
宝鸡市粮食局 |
21.55 |
4.89 |
|
2.02 |
2.87 |
|
2.87 |
7.34 |
9.32 |
| 610001 |
宝鸡市粮食局 |
16.95 |
4.11 |
|
1.24 |
2.87 |
|
2.87 |
6.34 |
6.50 |
| 610002 |
宝鸡市储备粮管理中心 |
0.56 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
|
|
0.12 |
| 610003 |
宝鸡市粮油质量检测中心 |
3.94 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
1.00 |
2.70 |
| 610004 |
宝鸡市军粮供应管理站 |
0.10 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
宝鸡市粮食局
2018年4月5日
>主办：宝鸡市发展和改革委员会 地址：陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼
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