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部门预算


宝鸡市粮食局2017年部门预算说明

[ 信息发布:办公室 高强 | 发布时间:2017-03-14 | 浏览:2532次 ]

宝鸡市粮食局2017年部门预算说明

一、部门主要职责

根据宝政办发[2010]135号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行粮食工作法律法规和方针政策,拟定全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食流通体制改革方案,并组织实施。

2、负责粮食监测预警和应急工作,拟订全市粮食应急预案,并负责提出启动建议。

3、负责全市粮食流通的行政管理、行业指导;贯彻执行粮食准入制度,负责粮食收购资格的许可工作;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;负责粮食行业的对外交流与合作;负责全市粮食流通统计与供需平衡调查工作。

4、负责市级储备粮的行政管理工作;拟定市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施;监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

5、依法实施粮食流通监督检查,维护粮食流通秩序;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

6、负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划;指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。

7、组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。

8、承办市政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:以五大发展理念(创新、协调、绿色、开放、共享)为统领,以全面落实粮食安全省长责任制为抓手,以构建粮食安全保障体系为目标,以改革创新为动力,大力推进“五大体系建设”(粮食市场体系建设,粮食储备和应急体系建设,现代粮食产业体系建设,粮食质量安全监控体系建设,粮食执法监督体系建设),促进全市粮食经济持续健康发展。

一是以强化粮食安全省长责任制考核为抓手,全面落实各级政府粮食安全责任。

二是以实施产业发展规划为着力点,加快推进粮食产业集群发展。

三是以保障粮食市场稳定为目标,进一步做好粮食购销工作。

四是以管好用活储备粮为出发点,大力推进储备粮管理机制创新。

五是以粮食物流设施和市场建设为重点,不断提升粮食流通现代化水平。

六是以科技创新为动力,推动粮食行业跨越发展。

七是以依法公正高效为核心,着力推进法治粮食建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市粮食局2017年部门预算单位由机关本级1个行政单位和3个全额拨款事业单位(宝鸡市储备粮管理中心、宝鸡市粮食局粮油检测站、宝鸡市军粮供应管理站)组成。

四、部门人员情况说明

宝鸡市粮食局行政编制26人,事业编制20人,实有在职人数46人,离退休51人。

五、部门国有资产情况占用情况说明

截至201711日,本部门所属各预算单位固定资产439.60万元,其中市粮食局机关固定资产199.33万元,市储备粮管理站中心13.74万元,市粮油检测站225.19万元,市军粮供应管理站1.33万元。局机关保有1辆公务车辆,本部门单位20万元以上的设备2套。2017部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现梁绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款1288.70万元。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作以及年度部门工作任务。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。 

七、2017年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

2017年宝鸡市粮食局公共预算总收入1868.88万元,比上年减少30.81%,全部为一般公共预算拨款,主要是上年度结转资金减少,农户科学储粮项目2017年未制作仓具。

2017年宝鸡市粮食局公共预算总支出1868.88万元,包括人员经费和公用经费支出570.58万元,占支出总额30.53%,专项业务费9.6万元,占支出总额的0.52%,项目支出1288.70万元,占支出总额的68.96%,比上年减少24.05%,全部为一般公共预算拨款支出,原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

2017年宝鸡市粮食局支出预算1868.88万元。其中人员经费支出541.18万元,较上年减少27.51%。人员经费支出中工资福利支出496.03万元,较上年增加15%,主要是是机关事业单位基本养老保险制度改革引起的人员经费调整,对个人和家庭的补助支出45.15万元,较上年减少84.98%,主要是是退休人员工资不再纳入部门预算。商品和服务支出67.00万元,较上年减少632.83万元,主要是农户科学储粮项目2017年未制作仓具。对企事业单位补贴25.70万元,较上年增加25万元,主要是增加了益门粮库轮换亏损补助项目。其他支出1235万元,比上年增加21.922%,主要是对专项业务项目进行了整合夯实,对常年性项目支出进行压减。

2、支出按功能分类的明细情况

1)行政事业单位离退休(20805103.04万元,较上年下降65.63%,原因是机关事业单位养老制度改革引起的人员经费调整,退休人员工资不再列入部门预算。

2)医疗卫生与计划生育支出(21024.27万元,较上年增长15.85%,原因是2017年单位人员变动及医疗保险基数有所调整,该项支出相应增加。

3)行政运行(2220101420.81万元,较上年减少1.40%,原因是2015年底追加的抚恤金等结转到2016年。

4)事业运行(222015032.06万元,较上年增长39.57%,原因是局机关所属事业单位基本养老保险制度改革,该项支出相应增加。

5)其他粮油事务支出(2220199)1288.70万元,较上年下降8.96%,原因是我局对专项业务项目进行了整合夯实,对常年性项目支出进行压减,并且农户科学储粮项目2017年未制作仓具。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款支出

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算共5.15万元,较上年预算增加0.01万元,增加0.19%

12017年出国经费预算0万元,2016年预算为0万元。

2)公务接待费预算2.15万元,较上年预算增加0.01万元,增加0.47%2017年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用。

32017年无公车购置经费,公务用车运行维护费3.00万元,较上年减少0万元,原因是严格执行公车管理规定,出差以公共交通工具为主,尽量压缩公车运行成本。

2017年与2016年“三公经费”开支基本相同,我局公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。公务用车运行严格按照公车改革后的车辆使用规定执行,减少开支,“三公经费”一直严格控制在较低水平。

会议费预算7.00万元、较上年增加3.60万元,增加105.88%。主要是依据上年支出及2017年工作任务编制,会议数量较上年预算增加,同时我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,压缩会议规模和会议天数,减少会议费支出。

培训费预算3.85万元,较上年增加1.05万元,增加37.50%。依据上年支出及2017年工作任务编制。同时我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关培训费管理办法》,压缩培训人数和天数,减少培训费支出。

(六)机关运行经费安排情况

2017年部门机关运行经费财政拨款预算39万元,比2016年预算增加0.50万元,增长1.30%。

(七)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共10.55万元,全部是政府采购货物类预算。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年部门专项资金全部列入部门预算,总金额1288.70万元,包括市级储备粮油利息费用补贴1000万元,政策性挂账利息140万元,农户科学储粮专项工程技术管理服务30万元,益门粮库轮换亏损补助25万元,粮食管理专项经费20万元,放心粮油监管考评15万元,粮食监测及实验室支出13万元,粮食流通监督检查10万元,各县区粮食目标责任考核10万元,精品粮油展10万元,军粮质量抽检工作经费10万元,粮食库存检查5万元,社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测0.70万元。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2017年部门预算报表





部门公开表1

部门收支总表




单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,868.88

一、一般公共服务支出

 

二、非税收入拨款收入

 

二、外交支出

 

三、政府性基金拨款收入

 

三、国防支出

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

 

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

103.04

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.27

十、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

1,741.57

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,868.88

本年支出合计

1,868.88

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

上年结转

 

 

 

1,868.88

1,868.88
















部门公开表2

部门收入总表
















单位:万元

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

1,868.88

1,868.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市粮食局

1,868.88

1,868.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市粮食局

611.92

611.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市储备粮管理中心

1,126.66

1,126.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市粮食局粮油检测站

81.52

81.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市军粮供应管理站

48.78

48.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








部门公开表3

部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

1,868.88

580.18

1,288.70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

103.04

103.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.04

103.04

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.52

43.52

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.52

59.52

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.27

24.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.27

24.27

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

22.32

22.32

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.95

1.95

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1,741.57

452.87

1,288.70

 

 

 

22201

粮油事务

1,741.57

452.87

1,288.70

 

 

 

2220101

行政运行

420.81

420.81

 

 

 

 

2220150

事业运行

32.06

32.06

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

1,288.70

 

1,288.70

 

 

 











部门公开表4

财政拨款收支总表











单位:万元

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

1,868.88

一、本年支出

 

 

 

1,868.88

1,868.88

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,868.88

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

103.04

103.04

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

24.27

24.27

 

 

 

二、上年结转

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

1,741.57

1,741.57

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,868.88

1,868.88

1,868.88

 

 

 





部门公开表5

一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,868.88

 

 

208

社会保障和就业支出

103.04

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.04

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.52

43.52

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.52

59.52

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.27

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.27

 

 

2101101

行政单位医疗

22.32

22.32

 

2101102

事业单位医疗

1.95

1.95

 

222

粮油物资储备支出

1,741.57

 

 

22201

粮油事务

1,741.57

 

 

2220101

行政运行

420.81

420.81

 

2220150

事业运行

32.06

32.06

 

2220199

其他粮油事务支出

1,288.70

 

1,288.70





部门公开表6

一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

580.18

541.18

39.00

301

工资福利支出

496.03

496.03

 

30101

基本工资

170.53

170.53

 

3013010101

基本工资(集中支付)

170.53

170.53

 

30102

津贴补贴

204.78

204.78

 

3013010201

津贴补贴(集中支付)

204.78

204.78

 

30103

奖金

11.61

11.61

 

30130103

奖金

11.61

11.61

 

30104

基本医疗保险(单位支付)

23.80

23.80

 

30130104

基本医疗保险(单位支付)

23.80

23.80

 

30108

养老保险

59.52

59.52

 

30130108

养老保险

59.52

59.52

 

30109

大病互助(单位支付)

0.47

0.47

 

30130109

大病互助(单位支付)

0.47

0.47

 

30110

工伤保险(单位支付)

0.60

0.60

 

30130110

工伤保险(单位支付)

0.60

0.60

 

30113

全额事业单位改革性补贴(财政支付)

3.75

3.75

 

30130113

全额事业单位改革性补贴(财政支付)

3.75

3.75

 

30114

绩效工资(单位支付)

11.68

11.68

 

30130114

绩效工资(单位支付)

11.68

11.68

 

30199

其他工资福利支出

9.29

9.29

 

30130199

其他工资福利支出

9.29

9.29

 

302

商品和服务支出

39.00

 

39.00

30201

办公费

12.58

 

12.58

30130201

办公费

12.58

 

12.58

30205

水费

0.70

 

0.70

30130205

水费

0.70

 

0.70

30206

电费

1.30

 

1.30

30130206

电费

1.30

 

1.30

30207

邮电通讯费

0.40

 

0.40

30130207

邮电通讯费

0.40

 

0.40

30208

取暖费

1.40

 

1.40

30130208

取暖费

1.40

 

1.40

30210

公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

30130210

公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

30211

差旅费

1.95

 

1.95

30130211

差旅费

1.95

 

1.95

30213

维修()

2.00

 

2.00

30130213

维修()

2.00

 

2.00

30215

会议费

7.00

 

7.00

30130215

会议费

7.00

 

7.00

30216

培训费

3.85

 

3.85

30130216

培训费

3.85

 

3.85

30217

公务接待费

2.15

 

2.15

30130217

公务接待费

2.15

 

2.15

30299

其他商品和服务支出

2.67

 

2.67

30130299

其他商品和服务支出

2.67

 

2.67

303

对个人和家庭补助支出

45.15

45.15

 

30301

离休费

43.52

43.52

 

3013030101

离休费(集中支付)

43.52

43.52

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.63

1.63

 

30130399

其他对个人和家庭的补助支出

1.63

1.63

 







部门公开表7


一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5.15

 

3.00

 

3.00

2.15

宝鸡市粮食局

5.15

 

3.00

 

3.00

2.15

宝鸡市粮食局

4.25

 

3.00

 

3.00

1.25

宝鸡市储备粮管理中心

0.45

 

 

 

 

0.45

宝鸡市粮食局粮油检测站

0.25

 

 

 

 

0.25

宝鸡市军粮供应管理站

0.20

 

 

 

 

0.20





部门公开表8

政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 本部门无政府性基金预算支出

 

 

 

 











部门公开表9

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表











单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

采购项目

采购目录

规格型号

数量

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

**

 

 

 

 

合计

 

 

 

83

10.55

 

 

 

 

 

宝鸡市粮食局

 

 

 

83

10.55

 

222

01

01

610001

宝鸡市粮食局

货物

办公家具

四门柜

2

0.30

 

222

01

01

610001

宝鸡市粮食局

货物

打印机

惠普1020

1

0.15

 

222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

照相机

7DMARK2

1

1.00


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

深层扦样器

JQYS-160C

2

1.30


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

移动硬盘

灵芝

5

0.50


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

测距仪

LM80

6

1.00


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

U

金斯顿

40

0.50


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

笔记本电脑

联想

6

3.50


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

单警执法视音频记录仪

GAT947-20

10

0.80


222

01

99

610001

宝鸡市粮食局

货物

执法记录仪

DSJ-H3

10

1.50



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